大事項產(chǎn)業(yè)政策重大調(diào)整特厚鋼板切割 |
| 發(fā)布者：無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時間：2021-11-05 09:31:51 點擊次數(shù)：106 關(guān)閉 |
�。ㄉ钲谑星昂Ｉ罡酆献鲄^(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401） 申請在境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，依據(jù)《法》、《證券法》、《創(chuàng) 業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上 代表人根據(jù)《法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易 核小組，負責投資銀行項目的立項審核和內(nèi)核決策；建立了常設(shè)機構(gòu)質(zhì)量控制部、 合證券制定了《股權(quán)融資業(yè)務(wù)立項、內(nèi)核管理辦法》；首次公開發(fā)行股票、配股、 審意見，對于立項申請文件中未能進行充分說明的問題要求項目組進行補充說明； 后，于評審日 3個工作日（含）前將會議通知、立項申請文件、預審意見回復等 員票數(shù) 2/3以上同意者，立項結(jié)果為通過；若“反對”票為 1/3以上者，則立項 包括：審核全套發(fā)行申請文件；抽查項目工作底稿；進行包括實地參觀生產(chǎn)場地、 內(nèi)核小組評審條件進行判斷，符合評審條件的，在評審日前 3個工作日（含）將 在地會議室以電話會議的形式召開股權(quán)融資業(yè)務(wù)內(nèi)核會議。內(nèi)核會議須有 7名以 過、否決、暫緩表決三種情況。評審小組成員應(yīng)根據(jù)評審情況進行獨立投票表決， 為1/3以上者，則內(nèi)核結(jié)果為否決；其他投票情況對應(yīng)的內(nèi)核結(jié)果為“暫緩表決”。 經(jīng)初步盡職調(diào)查后，項目組于 2020年 7月 30日提交了立項申請文件。質(zhì)量 控制部派員對立項申請文件進行了預審，并于 2020年 8月 5日出具了立項預審 意見。項目組于 2020年 8月 10日將立項預審意見回復提交質(zhì)量控制部。2020 年 8月 12日，質(zhì)量控制部向立項審核小組成員發(fā)出了立項會議通知，并將立項 2020年 8月 17日，華泰聯(lián)合證券在北京、、深圳、南京四地的投資銀 業(yè)務(wù)立項小組會議，審核海力風電的立項申請。參加會議的立項委員包括龐晶晶、 石芳、漆瀟、牟晶、寧小波等共 5人。質(zhì)量控制部審核人員列席會議，并負責會 有表決權(quán)票數(shù)的 2/3，海力風電的立項申請獲得通過。2020年 8月 18日，質(zhì)量 項目組于 2020年 6月進場后，由保薦代表人組織、協(xié)調(diào)，對發(fā)行人進行了 料、“三會”文件、銷售合同、采購合同、工作計劃與工作總結(jié)、員工相關(guān)文件、 次發(fā)行出具的《法律意見書》、《律師工作報告》等文件進行了審慎核查；對立信 會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次發(fā)行出具的《審計報告》、《關(guān)于海力 風電設(shè)科技股份申報財務(wù)報表與原始財務(wù)報表差異的鑒證報告》、《關(guān) 于海力風電設(shè)科技股份近三年主要稅種納稅情況的鑒證報告》、 《關(guān)于海力風電設(shè)科技股份內(nèi)部控制的鑒證報告》、《關(guān)于海 7-12月期間的法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)等各方面事項開展盡職調(diào)查，并更新年報申報 保薦代表人組織項目組成員、發(fā)行人和有關(guān)中介機構(gòu)對發(fā)行人 2021年 1-6 2020年 8月 20日至 23日，質(zhì)量控制部審核人員審閱了海力風電的全套證 券發(fā)行申請文件，并于 2020年 8月 24日至 28日赴海力風電所在地省如東 全生產(chǎn)措施、可能對環(huán)境產(chǎn)生污染的因素及已采取的環(huán)境保護措施等情況的介紹； 2020年 9月 3日，在現(xiàn)場工作和審閱證券發(fā)行申請文件的基礎(chǔ)上，質(zhì)量控 項目組。2020年 9月 10日，項目組完成對內(nèi)核預審意見的回復，并將正式書面 負責人（保薦業(yè)務(wù)部門負責人）、合規(guī)與風險管理部人員、質(zhì)量控制部審核人員、 2020年 9月 9日，合規(guī)與風險管理部組織召開了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng) 合規(guī)與風險管理部于 2020年 9月 13日將會議通知、內(nèi)核申請文件、內(nèi)核預 2020年 9月 16日，華泰聯(lián)合證券在北京、、深圳、南京四地的投資銀 員有表決權(quán)票數(shù)的 2/3，內(nèi)核申請獲得通過。2020年 9月 18日，合規(guī)與風 2020年 8月 17日，在北京、、深圳、南京四地的投資銀行各部門辦公 所在地會議室以電話會議的形式召開了審核海力風電的立項申請的 2020年第 108次投行業(yè)務(wù)立項小組會議。經(jīng)充分交流和討論，立項小組會議形成的終意 �。�2）發(fā)行人歷史沿革中存在股權(quán)代持情形（2010年沙德權(quán)轉(zhuǎn)讓 1,275萬元 出資額予許世俊、2019年朱小鋒轉(zhuǎn)讓 307.07萬股股份予趙小兵均為解除代持關(guān) �。�5）發(fā)行人下屬子海力盱眙、廣東海宇、海力精瑞、海恒重工均于 2020 年注銷，請說明注銷前述下屬子的原因，注銷子在報告期業(yè)務(wù)開展情況、 �。�1）2017年收購海靈重工 71%出資額，請說明未收購海靈重工少數(shù)股東周 務(wù)開展情況和股權(quán)結(jié)構(gòu)；并說明海力裝、海鼎設(shè)、海靈濱海業(yè)績虧損的原因， �。�3）發(fā)行人實際控制人之一許世俊施加重大影響的道蓬科技于 2017年進行 公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、 《保薦人盡職調(diào)查工作準則》、《關(guān)于進一步提高首次公開發(fā)行股票財務(wù)信息 披露質(zhì)量有關(guān)問題的意見》、《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書中與 盈利能力相關(guān)的信息披露指引》、《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書 相關(guān)資料，經(jīng)核查，上述支出存在線）查閱了發(fā)行人報告期新增的主要客戶、供應(yīng)商的工商資料、資信資料 報告期銷售收入線）項目組成員通過核查程序（參見“ 1、關(guān)注發(fā)行人報告期是否存在以自 我交易的方式實現(xiàn)收入、利潤的虛假增長的情形�！钡目蛻艉凸⿷�(yīng)商的核查程序）， 確認發(fā)行人報告期內(nèi)與該等客戶、供應(yīng)商發(fā)生的交易線）項目組成員核查發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方的銷售合同、銀行流水，對比發(fā)行人 人關(guān)聯(lián)方報告期內(nèi)與發(fā)行人之間的關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在代發(fā)行人支付成本、 付進行了分析和核查，對賬齡較長的應(yīng)付賬款、預收款項形成的原因進行了核查， 項目組按照 14號公告、《會計監(jiān)管風險提示第 4號-首次公開發(fā)行股票 審計》和 551號文的要求實施了相應(yīng)的財務(wù)自查程序，并且在自查過程中始終保 理、規(guī)范運作、財務(wù)狀況、募投項目、信息披露等方面內(nèi)容。 2020年 9月 9日， 關(guān)的信息披露指引》（證監(jiān)會公告[2013]46號）的要求，對發(fā)行人的收入、成本 2020年 12月 31日的主要存貨進行了監(jiān)盤和抽盤，核查存貨盤點制度的建 價準計提情況、存貨周轉(zhuǎn)率變化情況進行分析，并與同行業(yè)上市進行比較， 人員結(jié)構(gòu)、工資總額、人均工資、工資占成本費用的比例等指標的波動是否合理； �。ㄗC監(jiān)發(fā)[2012]37號）、《上市監(jiān)管指引第3號-上市現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公 告[2013]43號）的相關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人利潤分配政策及執(zhí)行情況進行了核查，具 2020年8月18日，2020年次臨時股東大會審議通過了上市后適用的 《海力風電設(shè)科技股份章程（草案）》，并根據(jù)《法》《證券 法》《上市章程指引》《關(guān)于進一步落實上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》 《上市監(jiān)管指引第3號-上市現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)章及章程 通知文件的要求，發(fā)行人利潤分配政策和未來分紅規(guī)劃注重給予投資者合理回報、 問題的解答》的要求，對發(fā)行人股東中是否有屬于《證券投資基金法》、《私募投 資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金案辦法（試行）》 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人登記，符合《證券投資基金法》、《私募 協(xié)議雖正在執(zhí)行，但協(xié)議中亦約定對賭條款于發(fā)行人提交 IPO申請時完全終止， 符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》第十三條的規(guī)定， 報告期內(nèi)，發(fā)行人子海力盱眙、廣東海宇、海力精瑞、海恒重工于 2020 了發(fā)行實際控制人，查閱了高級管理人員選舉/聘任、離職等相關(guān)文件。經(jīng)核查， 保薦機構(gòu)認為，近 2年發(fā)行人高級管理人員變動主要系完善治理、擴充管 報告期內(nèi)，發(fā)行人存在二次已實施的員工股權(quán)激勵，分別于 2018年 5月和 2019年 10月實行。申報時不存在員工持股計劃、未執(zhí)行的股權(quán)激勵計劃、期權(quán) 件，查閱了相關(guān)采購合同、銷售合同、付款憑證等資料。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為， 括源晟實業(yè)、建發(fā)（）、江陰市恒潤環(huán)鍛等， 報告期內(nèi)主要供應(yīng)商，獲取與主要供應(yīng)商交易合同、交易明細表、付款憑證、 構(gòu)認為，截至報告期期末，發(fā)行人擁有專利授權(quán) 77項、商標權(quán) 3項、著作權(quán) 2 關(guān)聯(lián)交易情況，保薦機構(gòu)根據(jù)《法》、《企業(yè)會計準則》等規(guī)定梳理了發(fā)行人 查看了發(fā)行人與主要客戶簽訂的銷售合同、出貨單、收入確認憑證、銀行回單等。 資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)文件。經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，發(fā) 報告期內(nèi)，發(fā)行人第三方回款金額分別為 800.20萬元、2,041.10萬元、 2,588.74萬元及 0萬元，主要為客戶指定集團內(nèi)或第三方向發(fā)行人支付款項 便利等因素，安排集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)或同一控制下其他企業(yè)代其向發(fā)行人付款所致， 查閱了現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金收支原始憑證、《資金管理制度》等相關(guān)文件。經(jīng)核查， 報告期內(nèi)，發(fā)行人外協(xié)加工費的金額分別為 1,256.19萬元、6,531.59萬元、 49,474.44萬元及 31,598.47萬元，針對該情形，保薦機構(gòu)訪談了發(fā)行人實際控制 合相關(guān)規(guī)定；發(fā)行人依法享受的所得稅稅收優(yōu)惠金額占當期利潤總額的比例較低， 存貨質(zhì)量較好，庫齡時間較長的存貨規(guī)模較小，不存在滯銷或前期銷售退回情形， 規(guī)模相匹配；發(fā)行人收入與機器設(shè)原值與同行業(yè)可比上市不存在顯著差異。 募投項目可行性研究報告、《募集資金管理制度》、環(huán)評批復、投資項目案證等 報告審計截止日后主要財務(wù)信息及經(jīng)營狀況信息披露指引（2020年修訂）》（證 監(jiān)會公告[2020]43號）的要求，對財務(wù)報告審計截止日后發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的內(nèi)外 日后財務(wù)數(shù)據(jù)、收入確認相關(guān)資料以及其他可能影響投資者判斷的重大事項。 大事項：產(chǎn)業(yè)政策重大調(diào)整，進出口業(yè)務(wù)受到重大限制，稅收政策出現(xiàn)重大變化， 2009年至 2014年間股權(quán)轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，期間股東均為 許世俊、沙德權(quán)、朱小鋒，但互相之間股權(quán)比例多次變化。（1）請說明許世俊、 沙德權(quán)、朱小鋒三人簡要情況，共同設(shè)立的背景及原因；（2）請說明許世俊 2009年持股比例大幅下降的原因；（3）請說明沙德權(quán)與朱小鋒持股比例短期內(nèi) 不斷變化的原因，2009年 12月朱小鋒比例下降至 2.5%、2010年 12月又增資至 產(chǎn)仍可繼續(xù)使用。請說明：（1）尚未取得港口岸線使用許可對發(fā)行人業(yè)務(wù)開展、 生產(chǎn)經(jīng)營的影響，預計取得時間；（2）港口岸線使用許可的批復機關(guān)為國家交通 施工方，報告期內(nèi)，發(fā)行人存在未履行招投標程序獲取訂單的情形。請說明：（1） 針對部分國有企業(yè)客戶未招標情形，說明項目組已經(jīng)履行以及擬采取的核查程序， 規(guī)，是否構(gòu)成本次發(fā)行的法律障礙；（2）請說明報告期內(nèi)發(fā)行人主要客戶的招標 政策、招標流程，并結(jié)合發(fā)行人的主要競爭優(yōu)勢及與主要競爭對手的優(yōu)劣勢比較， 的情形，是否存在對單一外協(xié)商的依賴；（2）與外協(xié)商簽訂的合同屬性類別， 明外協(xié)加工相關(guān)的會計處理原則；（3）產(chǎn)品質(zhì)量的責任劃分與承擔機制，不良品 控制措施；（4）是否有存放在外協(xié)商處的存貨及相關(guān)保管、毀損、滅失等風險 開卡日期，是否專卡專用，是否已經(jīng)注銷；（2）請說明由個人卡收取供應(yīng)商補償 款、代發(fā)員工獎金、支付淤泥清理費的背景、原因；（3）針對發(fā)行人報告期內(nèi)使 報告期內(nèi)，發(fā)行人存在廢料銷售的情形。請說明：（1）廢料產(chǎn)生的原因；（2） 報告期內(nèi)，廢料銷售收入占營業(yè)收入比重波動的合理性；（3）報告期內(nèi)，發(fā)行人 來；（4）說明廢料成本核算的具體方法，是否符合行業(yè)慣例；（5）對報告期內(nèi)廢 2009年 12月 28日，海力有限股東會通過決議，注冊資本增加至 3,000.00 萬元，由沙德權(quán)以貨幣資金增資。本次增資后，許世俊持股比例由 51.00%下降 至 8.50%，主要系：新增注冊資本中，1,275.00萬元的出資額系沙德權(quán)代許世俊 2010年 2月 2日，海力有限股東會通過決議，同意沙德權(quán)將其所持海力有 限 1,275.00萬元的出資額轉(zhuǎn)讓給許世俊，許世俊持股比例恢復至 51.00%。同日， 2009年至 2012年，朱小鋒股東持股比例發(fā)生變動，具體變動情況如下： 4 2012年 10月第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 20.00%看好發(fā)展前景，受讓沙德權(quán) 5%股權(quán) 綜上，2009年至 2012年，沙德權(quán)、朱小鋒短期內(nèi)股權(quán)比例發(fā)生變動具有合 簡稱“通州灣示范區(qū)”），在取得海域使用權(quán)證后，發(fā)行人擬申請對應(yīng)泊位的港口 2020年 3月，發(fā)行人取得了南通市交通運輸局、南通市自然資源和規(guī)劃局、 項資產(chǎn)。預計海靈組配基地的替代場所全部建成預計需至 2022年，因此海靈組 響。一方面，小洋口生產(chǎn)基地已建成投產(chǎn)，擁有 5萬噸級重件泊位，若相關(guān)海上 用泊位，設(shè)計年通過能力 50萬噸，足以支撐后續(xù)發(fā)展；此外，海靈基 部門負責按照“一港一政”的原則，依法對港口實行統(tǒng)一的行政管理；港口企業(yè)作 管理；若存在被處罰風險，亦將由南通市、通州灣示范區(qū)港口主管部門進行處罰。 電場建成后運營維護的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性，與下游客戶運營效率密切相關(guān)。 發(fā)行人自成立以來一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，發(fā)行人已通過 EN1090 歐盟焊接質(zhì)量管理體系認證和 ISO3834國際焊接質(zhì)量管理體系認證，子發(fā)行人 海工能源已獲得挪威-德國 DNV GL船級社風電塔筒組件認證，具出色的質(zhì)量 部件行業(yè)的生產(chǎn)商之一，發(fā)行人曾榮獲中華全國工商聯(lián)合會科技進步獎二等獎、 海上風電方面形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)。截至 2020年 6月 30日，發(fā)行人擁有“風 電塔筒彈性支撐部件去應(yīng)力退火熱處理工藝”、“一種大功率風機單樁套籠的組裝 工藝”、“海上風電導管架基礎(chǔ)牛腿的焊接工藝”等專利授權(quán) 76項，其中發(fā)明專利 從事風電設(shè)零部件研發(fā)十余年，其中擁有高級工程師職稱且從業(yè)超過 20年的 技術(shù)人員 5名。在多年技術(shù)研發(fā)及市場開拓過程中，發(fā)行人與中國電建集團華東 好，并獲得客戶支付大部分合同價款。因此，該等合同履行過程中回款情況正常， 得主要客戶的確認函證。因此，上述情形對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大不利影響。 4 南通泰勝藍島海 2009.08.19張福林啟東市船舶海工工業(yè) 52,200泰勝風能裝股份 2019 理；船舶制造、修理；年拆船能力 28萬輕噸，拆船范圍為 10萬噸級以下廢 及 10萬噸以下鋼質(zhì)船舶的制造、銷售及修理；鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝；金屬制 1、外協(xié)商需按雙方確定的委托加工訂單和發(fā)行人提供的圖紙要求進行加工，發(fā)行人 2、發(fā)行人負責制定所生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求等所需的一切資料，并 3、發(fā)行人應(yīng)在合同約定對外協(xié)商加工的產(chǎn)品進行抽檢驗收，并按合同約定的期限向 加工完成后由委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品 -產(chǎn)成品，借：庫存商品-產(chǎn)成品， 借：委外加工物資，貸：應(yīng)付賬款。會計處理方式符合企業(yè)會計準則的規(guī)定。 能角色，對外協(xié)加工適用情形、外協(xié)加工商的選擇和管理、外協(xié)加工計劃的制定、 轉(zhuǎn)，后交采購部向供貨方作權(quán)益交涉，材料管理員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。 檢驗管理制度》《供應(yīng)商管理制度》《委托外部加工產(chǎn)品流程》并與外協(xié)商簽訂 等，在外協(xié)商加工完成并由發(fā)行人檢驗部門檢驗合格前，如存在損毀、滅失的， 2017年，吳敬宇通過其個人卡收取南通凱達大件運輸（下稱 “南通 凱達”）運費補償款 40.07萬元，主要系：發(fā)行人曾委托南通凱達運輸風電塔筒 產(chǎn)品，合同總額為 244.07萬元；因南通凱達自身原因，未能按時將風電塔筒產(chǎn) 品運抵至項目現(xiàn)場，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，南通凱達支付補償款 40.07萬元，由吳 2018年、2019年，吳敬宇通過其個人卡分別向員工支付 2017年、2018年 獎金 154.64萬元和 235.43萬元，主要系：屆時發(fā)行人出于為員工避稅考慮，通 2017年，吳敬宇通過其個人卡支付碼頭航道的淤泥清理費用 69.95萬元，主 淤積，對于船舶的通行、�？亢瓦\輸造成安全隱患，發(fā)行人出于交易便利性考慮， 品系標準圓柱體，發(fā)行人鋼板系定制化采購，生產(chǎn)過程不產(chǎn)生或僅產(chǎn)生少量廢料。 發(fā)行人于 2009年成立，自 2012年起業(yè)務(wù)規(guī)模開始快速增長。項目組通過訪 售個人卡 2014年以來的銀行流水等方式核查，業(yè)務(wù)發(fā)展前期發(fā)行人主要精力集 廢料進行集中銷售。2017年，發(fā)行人對前期積壓廢鋼進行了集中清理及銷售， 2018年至 2020年 1-6月，發(fā)行人廢料銷售收入占營業(yè)收入的比重基本平穩(wěn) 競爭充分、客戶群體較多，發(fā)行人一般采取多方詢價的機制，采取 “價高者得” 的銷售原則，不同客戶在銷售時報價存在一定差異，客戶選擇存在一定的隨機性， 司均存在某一年度其他業(yè)務(wù)毛利率超過 70%、甚至超過 90%的情況，據(jù)此推測 1、國家發(fā)改委 2019年 5月出臺《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，下 游客戶搶裝潮導致 2019年以來發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績迅猛增長。請說明風電行業(yè)政策 變化對發(fā)行人及發(fā)行人下游行業(yè)的影響，是否存在上市后即業(yè)績大幅下滑的風險， 2016年12月，為推動能源供給革命，合理引導新能源向負荷集中地區(qū)投資， 上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》，降低 2018年 1月 1日之后新核準建設(shè)的陸上風電 標桿上網(wǎng)電價，一類至四類資源區(qū)陸上風電標桿上網(wǎng)電價分別下降為 0.40元 不變，近海風電項目標桿上網(wǎng)電價為每 0.85元/KWh，潮間帶風電項目標桿上網(wǎng) 2018年 5月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于 2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通 知》，從 2019年起，新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應(yīng)全部通過 2019年 5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，將陸 方式確定上網(wǎng)電價：① 2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完 成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年 1月 1日至 2020年底前核準的陸上風電項目， 2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。自 2021年 1月 1日開始，新核準 的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補貼。②對 2018年底前已核準的 海上風電項目，如在 2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價； 2018年 5月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于 2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通 知》，要求尚未印發(fā) 2018年度風電建設(shè)方案的省新增集中式陸上風電項目和未確 定投資主體的海上風電項目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。2019年 5 求自 2019年 7月 1日風電標桿上網(wǎng)電價改為指導價，新核準海上風電項目全部 后按照項目綜合得分由高到低排序分配全省年度投資主體、建設(shè)規(guī)模和上網(wǎng)電價， 配完為止。并特別強調(diào)應(yīng)將上網(wǎng)電價作為重要競爭條件（權(quán)重通常為 40%），所 2019年至 2021年將迎來風電行業(yè)“搶裝潮”，風電產(chǎn)業(yè)鏈上下游普遍獲益。因 2018年核準了大量項目，現(xiàn)有等風電設(shè)制造商供貨能力、風電場施工方的 術(shù)優(yōu)勢、運營經(jīng)驗、申報電價等方面進行綜合考察，要求企業(yè)不僅要綜合實力強、 2019年 5月 10日，國家發(fā)改委與國家能源局下發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能 源電力消納保障機制的通知》（不再使用“配額制”名稱），“通知”中關(guān)于可再 2019年、2020年 1-6月業(yè)績規(guī)模迎來快速增長。截至目前，發(fā)行人在手訂單金 額約 70億元，可預見 2020年、2021年發(fā)行人業(yè)績規(guī)�？傮w保持較高水平。 正積極商討省補事宜，隨著后續(xù)省補的推出，亦將對海上風電產(chǎn)業(yè)形成正向促進。 游客戶的投資決策產(chǎn)生影響。同時，相關(guān)政策明確：對于陸上風電項目， 2018 年底之前核準且 2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，2019年至 2020年核準且 2021年 底前仍未完成并網(wǎng)的，以及 2021年后新核準的陸上風電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)， 國家均不再補貼；對海上風電項目， 2018年底之前核準且在 2021年底前全部機 組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價，2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的， 執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導價。因此，風電項目取消補貼進入倒計時，風電行業(yè)在 2021 潤均實現(xiàn)了大幅增長。未來，風電搶裝潮過后，如果下游客戶風電投資進度放緩、 2020年 9月 16日，華泰聯(lián)合證券股權(quán)融資業(yè)務(wù) 2020年第 98次內(nèi)核評審會 3、2019年 12月 20日，朱小鋒與趙小兵簽署《股份代持解除協(xié)議》，雙方 銷售收入占營業(yè)收入比重波動的合理性；（2）廢料入庫時是否登記種類、數(shù)量， 有無入庫手續(xù)，進出各環(huán)節(jié)手續(xù)是否齊，收發(fā)存管理是否清晰、有效；（3）對 應(yīng)納入賬戶而未納入的廢料銷售收入，說明發(fā)行人關(guān)于廢料管理的內(nèi)控制度。 華泰聯(lián)合股權(quán)融資業(yè)務(wù)2020年第98次內(nèi)核評審會議于2020年9月16日召 發(fā)行人雖然將部分樁基產(chǎn)品整體外協(xié)，但仍然派駐質(zhì)檢專員于現(xiàn)場進行技術(shù)指導， 管理；若存在被處罰風險，亦將由南通市、通州灣示范區(qū)港口主管部門進行處罰。 項資產(chǎn)。預計海靈組配基地的替代場所全部建成需至 2022年，因此海靈組配基 響。一方面，小洋口生產(chǎn)基地已建成投產(chǎn)，擁有 5萬噸級重件泊位，若相關(guān)海上 用泊位，設(shè)計年通過能力 50萬噸，足以支撐后續(xù)發(fā)展；此外，海靈基 沙德權(quán)、朱小鋒分別以貨幣出資 255.00萬元、170.00萬元和 75.00萬元。其中， 朱小鋒持有海力有限出資額 75.00萬元中的 85%對應(yīng)的 63.75萬元出資額系代趙 力有限其他股東及管理層不熟悉，故口頭約定由朱小鋒代為持有該等股權(quán)。 2012 年 10月 12日，朱小鋒與趙小兵正式簽署《股權(quán)代持協(xié)議》，對上述代持關(guān)系進 行了確認。2019年 12月 20日，朱小鋒與趙小兵簽署《股份代持解除協(xié)議》，約 定朱小鋒將其名義持有的 307.07萬股股份轉(zhuǎn)讓給趙小兵，雙方股權(quán)代持關(guān)系解 自設(shè)立至 2019年 12月股權(quán)代持期間，朱小鋒名義持有的股權(quán)均由趙小 兵、朱小鋒按照 85.00%、15.00%的比例實際持有，并享有對應(yīng)實際持有股權(quán)的 經(jīng)核查，除 2010年沙德權(quán)轉(zhuǎn)讓 1,275萬元出資額予許世俊、2019年朱小鋒 轉(zhuǎn)讓 307.07萬股股份予趙小兵均為解除代持關(guān)系，歷史沿革不存在其他代 發(fā)行人于 2009年成立，自 2012年起業(yè)務(wù)規(guī)模開始快速增長。項目組通過訪 售個人卡 2014年以來的銀行流水等方式核查，業(yè)務(wù)發(fā)展前期發(fā)行人主要精力集 廢料進行集中銷售。2017年，發(fā)行人對前期積壓廢鋼進行了集中清理及銷售， 2018年至 2020年 1-6月，發(fā)行人廢料銷售收入占營業(yè)收入的比重基本平穩(wěn) 生產(chǎn)空間不受影響，在廢料入庫時倉庫保管員將收到的廢料分類堆放，進行集中、 查閱了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠 8 發(fā)行人擁有的特是否實際核驗并走訪特許經(jīng)營權(quán)頒發(fā)部門取得其出具的證書或證明文件 發(fā)行人的存貨是否核查存貨的真實性，并查閱發(fā)行人存貨明細表，實地抽盤大額存貨 是否觀察主要固定資產(chǎn)運行情況，并核查當期新增固定資產(chǎn)的線核查情況是 .否 □
發(fā)行人稅收繳納是否全面核查發(fā)行人納稅的合法性，并針對發(fā)現(xiàn)問題走訪發(fā)行人主管稅務(wù)機關(guān) |
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